Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2024.
| Data |
Exercício |
Número |
Contabil |
Unidade |
Documento Fiscal |
Historico |
Valor |
| 05/01/2024 |
2024 |
2024010500006 |
|
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20240105 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
446,55 |
| 08/01/2024 |
2024 |
2024010800012 |
|
|
20240108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 13° 2023 |
24.004,40 |
| 08/01/2024 |
2024 |
2024010800013 |
|
|
20240108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DAGUA PARA CAMARA MUNICIPAL |
195,75 |
| 08/01/2024 |
2024 |
2024010800014 |
|
|
20240108 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 15/01/2024 |
2024 |
2024011500003 |
|
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20240115 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700184 |
|
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20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.412,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700185 |
|
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20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2024. |
1.412,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700186 |
|
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20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2024. |
1.412,00 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700188 |
|
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20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES |
73.879,41 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700189 |
|
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20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.120,68 |
| 17/01/2024 |
2024 |
2024011700190 |
|
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20240117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.600,97 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011800005 |
|
|
20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS DEZEMBRO 2023 |
22.847,32 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011700187 |
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20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 |
4.520,00 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011800006 |
|
|
20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 18/01/2024 |
2024 |
2024011800007 |
|
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20240118 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,50 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200005 |
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20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.699,15 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200006 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.507,36 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200007 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.600,00 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200008 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.528,00 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200009 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.898,96 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200010 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.899,20 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200011 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.371,68 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200012 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.899,15 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200013 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
12.200,00 |
| 22/01/2024 |
2024 |
2024012200014 |
|
|
20240122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
13.800,00 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012200015 |
|
|
20240123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE |
13,97 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012300105 |
|
|
20240123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS GRAFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL |
250,00 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012300106 |
|
|
20240123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAMARA MUNICIPAL |
548,02 |
| 23/01/2024 |
2024 |
2024012300107 |
|
|
20240123 |
PELAS DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL |
400,00 |
| 24/01/2024 |
2024 |
2024012400009 |
|
|
20240124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.588,50 |
| 24/01/2024 |
2024 |
2024012400010 |
|
|
20240124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
5.900,00 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500019 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.000,00 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500020 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.999,44 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500021 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.591,19 |
| 25/01/2024 |
2024 |
2024012500022 |
|
|
20240125 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
55,00 |
| 26/01/2024 |
2024 |
2024012600004 |
|
|
20240126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.698,71 |
| 26/01/2024 |
2024 |
2024012600005 |
|
|
20240126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.200,00 |
| 26/01/2024 |
2024 |
2024012600062 |
|
|
20240126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
362,60 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900031 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
2.311,39 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900032 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.200,00 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900033 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.798,72 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024010200183 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
4.800,00 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900201 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA CAMARA MUNICIPAL |
4.000,00 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900202 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2024 |
489,65 |
| 29/01/2024 |
2024 |
2024012900203 |
|
|
20240129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 30/01/2024 |
2024 |
2024013000008 |
|
|
20240130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, COMPETENCIA JANEIRO 2024 |
1.300,00 |
| 31/01/2024 |
2024 |
2024013100012 |
|
|
20240131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
11,00 |
