Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2025.
| Data |
Exercício |
Número |
Contabil |
Unidade |
Documento Fiscal |
Historico |
Valor |
| 15/01/2025 |
2025 |
2025011500066 |
|
|
20250115 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 15/01/2025 |
2025 |
2025011500001 |
|
|
20250115 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600012 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,50 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600013 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600014 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
1.350,00 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600015 |
|
|
20250116 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
1.518,00 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600016 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2025. |
1.518,00 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600017 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2025. |
1.518,00 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600018 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600019 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600020 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.387,50 |
| 16/01/2025 |
2025 |
2025011600021 |
|
|
20250116 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A 11 COMISSIONADOS |
25.865,89 |
| 17/01/2025 |
2025 |
2025011700013 |
|
|
20250117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
160,33 |
| 17/01/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250117 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
4.820,00 |
| 20/01/2025 |
2025 |
2025012000010 |
|
|
20250120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2.999,93 |
| 20/01/2025 |
2025 |
2025012000011 |
|
|
20250120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.899,89 |
| 20/01/2025 |
2025 |
2025012000013 |
|
|
20250120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.600,00 |
| 20/01/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 20/01/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100005 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.852,67 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100006 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.300,00 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100007 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2.000,00 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100008 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.509,69 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100009 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.589,92 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100010 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
24,00 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100011 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
22.400,00 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100012 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 04 VEREADORES. |
15.800,00 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100013 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
24,28 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025012100014 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
54,32 |
| 21/01/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 22/01/2025 |
2025 |
2025012200013 |
|
|
20250122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
296,15 |
| 22/01/2025 |
2025 |
2025012200014 |
|
|
20250122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
330,00 |
| 22/01/2025 |
2025 |
2025012200015 |
|
|
20250122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
36,00 |
| 22/01/2025 |
2025 |
2025012200016 |
|
|
20250122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.800,00 |
| 22/01/2025 |
2025 |
2025012200017 |
|
|
20250122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL |
660,00 |
| 23/01/2025 |
2025 |
2025012300001 |
|
|
20250123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.041,50 |
| 23/01/2025 |
2025 |
2025012300002 |
|
|
20250123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
670,00 |
| 23/01/2025 |
2025 |
2025012300003 |
|
|
20250123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 23/01/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 23/01/2025 |
2025 |
2025010200012 |
|
|
20250123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
447,36 |
| 23/01/2025 |
2025 |
2025010200011 |
|
|
20250123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
596,33 |
| 24/01/2025 |
2025 |
2025012400002 |
|
|
20250124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
600,00 |
| 24/01/2025 |
2025 |
2025012400004 |
|
|
20250124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 24/01/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250124 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 24/01/2025 |
2025 |
2025010200009 |
|
|
20250124 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA CAMARA MUNICIPAL |
854,00 |
| 27/01/2025 |
2025 |
2025012700072 |
|
|
20250127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.200,00 |
| 27/01/2025 |
2025 |
2025012700073 |
|
|
20250127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
500,00 |
| 27/01/2025 |
2025 |
2025012700074 |
|
|
20250127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
300,00 |
| 27/01/2025 |
2025 |
2025012700075 |
|
|
20250127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 27/01/2025 |
2025 |
2025012700076 |
|
|
20250127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO PRESIDENTE PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.610,00 |
| 28/01/2025 |
2025 |
2025012800004 |
|
|
20250128 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.602,92 |
| 28/01/2025 |
2025 |
2025012800005 |
|
|
20250128 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
380,00 |
| 28/01/2025 |
2025 |
2025012800007 |
|
|
20250128 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 28/01/2025 |
2025 |
2025012800008 |
|
|
20250128 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.900,00 |
| 28/01/2025 |
2025 |
2025012800009 |
|
|
20250128 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
431,02 |
| 29/01/2025 |
2025 |
2025012900093 |
|
|
20250129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2.648,72 |
| 29/01/2025 |
2025 |
2025012900094 |
|
|
20250129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.899,27 |
| 29/01/2025 |
2025 |
2025012900095 |
|
|
20250129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.899,86 |
| 29/01/2025 |
2025 |
2025012900096 |
|
|
20250129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.899,79 |
| 29/01/2025 |
2025 |
2025012900097 |
|
|
20250129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
59,99 |
| 29/01/2025 |
2025 |
2025010200013 |
|
|
20250129 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
792,90 |
| 30/01/2025 |
2025 |
2025013000010 |
|
|
20250130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.899,86 |
| 30/01/2025 |
2025 |
2025013000011 |
|
|
20250130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2025 |
1.503,86 |
| 31/01/2025 |
2025 |
2025013100010 |
|
|
20250131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
330,00 |
| 31/01/2025 |
2025 |
2025013100011 |
|
|
20250131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
670,00 |
| 31/01/2025 |
2025 |
2025013100012 |
|
|
20250131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2025 |
1.417,34 |
| 31/01/2025 |
2025 |
2025013100013 |
|
|
20250131 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS JANEIRO 2025 |
17.008,13 |
| 03/02/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250203 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 03/02/2025 |
2025 |
2025020300010 |
|
|
20250203 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
1.518,00 |
| 04/02/2025 |
2025 |
2025020400004 |
|
|
20250204 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
6,80 |
| 04/02/2025 |
2025 |
2025020400005 |
|
|
20250204 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 05/02/2025 |
2025 |
2025020500069 |
|
|
20250205 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
403,96 |
| 17/02/2025 |
2025 |
2025021700017 |
|
|
20250217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 17/02/2025 |
2025 |
2025021700018 |
|
|
20250217 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
355,00 |
| 19/02/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 19/02/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250219 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
5.620,00 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000018 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.494,59 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000019 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) |
6.931,34 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000020 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000021 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000022 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.380,68 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000023 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
160,33 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000024 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2025. |
1.518,00 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000025 |
|
|
20250220 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1.518,00 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000026 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 02/2025. |
1.518,00 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000027 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2025, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
28.363,25 |
| 20/02/2025 |
2025 |
2025022000028 |
|
|
20250220 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
25,38 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100011 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
5.900,00 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100012 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.899,91 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100013 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.899,88 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100014 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.898,23 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100015 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2.899,63 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100016 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100017 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.898,52 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100018 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 04 VEREADORES. |
14.400,00 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100019 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
19.400,00 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100023 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 01/2025 |
586,38 |
| 21/02/2025 |
2025 |
2025022100024 |
|
|
20250221 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 24/02/2025 |
2025 |
2025022400012 |
|
|
20250224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.898,98 |
| 24/02/2025 |
2025 |
2025022400013 |
|
|
20250224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
25,38 |
| 24/02/2025 |
2025 |
2025022400014 |
|
|
20250224 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS FEVEREIRO 2025 |
18.750,12 |
| 25/02/2025 |
2025 |
2025022500019 |
|
|
20250225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,43 |
| 25/02/2025 |
2025 |
2025010200013 |
|
|
20250225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
412,40 |
| 25/02/2025 |
2025 |
2025022500020 |
|
|
20250225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 25/02/2025 |
2025 |
2025022500021 |
|
|
20250225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 25/02/2025 |
2025 |
2025022500022 |
|
|
20250225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
57,25 |
| 25/02/2025 |
2025 |
2025022500023 |
|
|
20250225 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 26/02/2025 |
2025 |
2025010200011 |
|
|
20250226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
514,52 |
| 26/02/2025 |
2025 |
2025010200012 |
|
|
20250226 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
395,65 |
| 26/02/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250226 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 27/02/2025 |
2025 |
2025022700213 |
|
|
20250227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
2.449,36 |
| 27/02/2025 |
2025 |
2025022700216 |
|
|
20250227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PERIODOS 02, 03 E 07/2024, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 27/02/2025 |
2025 |
2025022700216 |
|
|
20250227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PERIODOS 02, 03 E 07/2024, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 27/02/2025 |
2025 |
2025022700216 |
|
|
20250227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PERIODOS 02, 03 E 07/2024, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 27/02/2025 |
2025 |
2025022700218 |
|
|
20250227 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 28/02/2025 |
2025 |
2025022800014 |
|
|
20250228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ASSOCIACAO COM A UVEAL. PERIODO 01 E 02/2025 |
500,00 |
| 28/02/2025 |
2025 |
2025022800014 |
|
|
20250228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ASSOCIACAO COM A UVEAL. PERIODO 01 E 02/2025 |
500,00 |
| 28/02/2025 |
2025 |
2025022800015 |
|
|
20250228 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO JUNTO A UVEAL |
2.000,00 |
| 06/03/2025 |
2025 |
2025030600010 |
|
|
20250306 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
7,80 |
| 10/03/2025 |
2025 |
2025031000040 |
|
|
20250310 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
419,95 |
| 10/03/2025 |
2025 |
2025031000041 |
|
|
20250310 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
96,02 |
| 18/03/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250318 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
5.620,00 |
| 18/03/2025 |
2025 |
2025031800005 |
|
|
20250318 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 02/2025 |
555,79 |
| 19/03/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250319 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 19/03/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250319 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000010 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000011 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.899,96 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000012 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.500,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000013 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
5.883,90 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000014 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.900,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000015 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,61 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000016 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.920,99 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000017 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2025, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000018 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.380,68 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000019 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2025, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) |
13.862,68 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000020 |
|
|
20250320 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2025 |
1.518,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000021 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2025. |
1.518,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000022 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 03/2025. |
1.518,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000025 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2025, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS |
28.852,93 |
| 20/03/2025 |
2025 |
2025032000026 |
|
|
20250320 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
38,07 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100010 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.899,90 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100011 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.899,96 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100012 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 04 VEREADORES. |
14.000,00 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100013 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 05 VEREADORES. |
18.400,00 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100014 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100015 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100016 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO JUNTO A UVEAL |
500,00 |
| 21/03/2025 |
2025 |
2025032100018 |
|
|
20250321 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
25,38 |
| 24/03/2025 |
2025 |
2025032400011 |
|
|
20250324 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.899,60 |
| 24/03/2025 |
2025 |
2025032400012 |
|
|
20250324 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.899,87 |
| 24/03/2025 |
2025 |
2025032400013 |
|
|
20250324 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.898,65 |
| 25/03/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250325 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 25/03/2025 |
2025 |
2025031000042 |
|
|
20250325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE 11 CARTEIRAS EM COURO, PERSONALIZADAS, PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL |
2.420,00 |
| 25/03/2025 |
2025 |
2025032500142 |
|
|
20250325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
16,10 |
| 25/03/2025 |
2025 |
2025032500143 |
|
|
20250325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 25/03/2025 |
2025 |
2025032500144 |
|
|
20250325 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 26/03/2025 |
2025 |
2025010200013 |
|
|
20250326 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
896,40 |
| 26/03/2025 |
2025 |
2025032600224 |
|
|
20250326 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 27/03/2025 |
2025 |
2025032700009 |
|
|
20250327 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS MARCO 2025 |
18.813,79 |
| 27/03/2025 |
2025 |
2025032700010 |
|
|
20250327 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 03/2025 |
555,79 |
| 02/04/2025 |
2025 |
2025040200017 |
|
|
20250402 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
7,80 |
| 04/04/2025 |
2025 |
2025040400015 |
|
|
20250404 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
366,76 |
| 07/04/2025 |
2025 |
2025040700014 |
|
|
20250407 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 10/04/2025 |
2025 |
2025010200009 |
|
|
20250410 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.840,00 |
| 14/04/2025 |
2025 |
2025010200011 |
|
|
20250414 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
1.053,07 |
| 14/04/2025 |
2025 |
2025010200012 |
|
|
20250414 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
419,91 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500005 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.898,77 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500006 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2025. |
1.518,00 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500007 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 04/2025. |
1.518,00 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500008 |
|
|
20250415 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2025 |
1.518,00 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500009 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500010 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) |
6.931,34 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500011 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 01 EFETIVOS |
3.614,84 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500012 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.380,72 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500013 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2025, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) |
4.443,64 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500014 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) |
3.653,72 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500015 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
151,85 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
5.620,00 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500016 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 15/04/2025 |
2025 |
2025041500017 |
|
|
20250415 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
27.140,96 |
| 16/04/2025 |
2025 |
2025041600013 |
|
|
20250416 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 21/04/2025 |
2025 |
2025042100001 |
|
|
20250421 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,39 |
| 21/04/2025 |
2025 |
2025042100002 |
|
|
20250421 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 21/04/2025 |
2025 |
2025042100003 |
|
|
20250421 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,98 |
| 21/04/2025 |
2025 |
2025042100004 |
|
|
20250421 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.898,03 |
| 22/04/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250422 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 22/04/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 22/04/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 22/04/2025 |
2025 |
2025042200012 |
|
|
20250422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO JUNTO A UVEAL |
500,00 |
| 22/04/2025 |
2025 |
2025042200013 |
|
|
20250422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 22/04/2025 |
2025 |
2025042200014 |
|
|
20250422 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 23/04/2025 |
2025 |
2025042300022 |
|
|
20250423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.898,86 |
| 23/04/2025 |
2025 |
2025042300023 |
|
|
20250423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
330,99 |
| 23/04/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 23/04/2025 |
2025 |
2025042300024 |
|
|
20250423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS ABRIL 2025 |
19.210,64 |
| 23/04/2025 |
2025 |
2025042300025 |
|
|
20250423 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 23/04/2025 |
2025 |
2025042300026 |
|
|
20250423 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 04/2025 |
644,67 |
| 24/04/2025 |
2025 |
2025042400015 |
|
|
20250424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,96 |
| 24/04/2025 |
2025 |
2025042400016 |
|
|
20250424 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 25/04/2025 |
2025 |
2025042500021 |
|
|
20250425 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 28/04/2025 |
2025 |
2025042800346 |
|
|
20250428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.843,17 |
| 28/04/2025 |
2025 |
2025042800347 |
|
|
20250428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,99 |
| 28/04/2025 |
2025 |
2025042800348 |
|
|
20250428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,52 |
| 28/04/2025 |
2025 |
2025042800349 |
|
|
20250428 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.699,80 |
| 29/04/2025 |
2025 |
2025042900029 |
|
|
20250429 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
77,00 |
| 30/04/2025 |
2025 |
2025043000095 |
|
|
20250430 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADDOS COM COFFEE BREAK NAS SESSOES |
715,00 |
| 30/04/2025 |
2025 |
2025043000096 |
|
|
20250430 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
25,38 |
| 05/05/2025 |
2025 |
2025050500029 |
|
|
20250505 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
132,86 |
| 05/05/2025 |
2025 |
2025050500030 |
|
|
20250505 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
7,80 |
| 06/05/2025 |
2025 |
2025031000042 |
|
|
20250506 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS LEGISLATIVOS PERSONALIZADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL |
3.550,00 |
| 07/05/2025 |
2025 |
2025050700021 |
|
|
20250507 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 07/05/2025 |
2025 |
2025050700022 |
|
|
20250507 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 08/05/2025 |
2025 |
2025010200013 |
|
|
20250508 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
917,60 |
| 19/05/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
5.620,00 |
| 19/05/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 19/05/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250519 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000003 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2025. |
1.518,00 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000004 |
|
|
20250520 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2025 |
1.518,00 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000005 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 05/2025. |
1.518,00 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000006 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO JUNTO A UVEAL |
500,00 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000007 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000008 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) |
14.899,67 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000009 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 01 EFETIVOS |
3.332,73 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000010 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.380,68 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000011 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) |
4.819,79 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000012 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 01 COMISIONADO (FERIAS) |
4.161,52 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000013 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
26.760,11 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000014 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 20/05/2025 |
2025 |
2025052000015 |
|
|
20250520 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100014 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.498,76 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100015 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.091,31 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100016 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1.898,83 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100017 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,29 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100018 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100019 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 21/05/2025 |
2025 |
2025052100020 |
|
|
20250521 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025052200028 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025052200029 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,98 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025052200030 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,82 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025052200031 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025052200032 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 05/2025 |
555,79 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025010200011 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
624,38 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025010200012 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
126,87 |
| 22/05/2025 |
2025 |
2025052200033 |
|
|
20250522 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS MAIO 2025 |
19.239,36 |
| 23/05/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250523 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 23/05/2025 |
2025 |
2025052300287 |
|
|
20250523 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 26/05/2025 |
2025 |
2025052600012 |
|
|
20250526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.999,84 |
| 26/05/2025 |
2025 |
2025052600013 |
|
|
20250526 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 27/05/2025 |
2025 |
2025052700009 |
|
|
20250527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.098,91 |
| 27/05/2025 |
2025 |
2025052700010 |
|
|
20250527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,99 |
| 27/05/2025 |
2025 |
2025052700011 |
|
|
20250527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 08 VEREADORES. |
32.600,00 |
| 27/05/2025 |
2025 |
2025052700012 |
|
|
20250527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) |
6.931,34 |
| 27/05/2025 |
2025 |
2025052700013 |
|
|
20250527 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 03/06/2025 |
2025 |
2025060300008 |
|
|
20250603 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
7,80 |
| 04/06/2025 |
2025 |
2025060400024 |
|
|
20250604 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
366,75 |
| 05/06/2025 |
2025 |
2025060500009 |
|
|
20250605 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800022 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2025. |
1.518,00 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800023 |
|
|
20250618 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1.518,00 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800024 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 06/2025. |
1.518,00 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800025 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
166,58 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800026 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800027 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800028 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.380,68 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800029 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 02 COMISSIONADO (13° SALARIO) |
2.980,80 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800030 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2025, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
28.363,25 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800031 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 01 COMISSIONADO |
556,60 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
5.620,00 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 18/06/2025 |
2025 |
2025061800032 |
|
|
20250618 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000023 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.900,00 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000024 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,96 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000025 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.461,49 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000026 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000027 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 06/2025 |
555,79 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000028 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS JUNHO 2025 |
18.822,49 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000029 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) |
13.862,68 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000030 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO JUNTO A UVEAL |
500,00 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 20/06/2025 |
2025 |
2025062000031 |
|
|
20250620 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
25,38 |
| 23/06/2025 |
2025 |
2025062300017 |
|
|
20250623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,19 |
| 23/06/2025 |
2025 |
2025062300018 |
|
|
20250623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,37 |
| 23/06/2025 |
2025 |
2025062300019 |
|
|
20250623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,92 |
| 23/06/2025 |
2025 |
2025062300020 |
|
|
20250623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.041,96 |
| 23/06/2025 |
2025 |
2025062300021 |
|
|
20250623 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500265 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500266 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.098,83 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500267 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500268 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,43 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025010200011 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024 |
343,20 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025010200012 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024 |
291,17 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500269 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
51,60 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500270 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 25/06/2025 |
2025 |
2025062500271 |
|
|
20250625 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 26/06/2025 |
2025 |
2025010200013 |
|
|
20250626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
612,20 |
| 26/06/2025 |
2025 |
2025062600010 |
|
|
20250626 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 27/06/2025 |
2025 |
2025062700006 |
|
|
20250627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,96 |
| 27/06/2025 |
2025 |
2025062700007 |
|
|
20250627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 08 VEREADORES. |
32.600,00 |
| 27/06/2025 |
2025 |
2025062700008 |
|
|
20250627 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 02/07/2025 |
2025 |
2025070200015 |
|
|
20250702 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
7,80 |
| 03/07/2025 |
2025 |
2025070300011 |
|
|
20250703 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL |
370,00 |
| 03/07/2025 |
2025 |
2025070300012 |
|
|
20250703 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
289,14 |
| 04/07/2025 |
2025 |
2025070400012 |
|
|
20250704 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 05/07/2025 |
2025 |
2025070500001 |
|
|
20250705 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 07/07/2025 |
2025 |
2025070300014 |
|
|
20250707 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL |
3.926,00 |
| 16/07/2025 |
2025 |
2025010200014 |
|
|
20250716 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA |
5.620,00 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700010 |
|
|
20250717 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2025 |
1.518,00 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700011 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2025. |
1.518,00 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700012 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 07/2025. |
1.518,00 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700013 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 02 CONTRATADOS |
6.380,68 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700014 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700015 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS |
28.363,25 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700016 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 17/07/2025 |
2025 |
2025071700017 |
|
|
20250717 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 18/07/2025 |
2025 |
2025071800077 |
|
|
20250718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 03 COMISSIONADOS (13° SALARIO) |
5.184,87 |
| 18/07/2025 |
2025 |
2025010200005 |
|
|
20250718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 18/07/2025 |
2025 |
2025010200008 |
|
|
20250718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 18/07/2025 |
2025 |
2025010200006 |
|
|
20250718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO N° 1128007/2024 |
4.125,00 |
| 18/07/2025 |
2025 |
2025071800078 |
|
|
20250718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
67,96 |
| 18/07/2025 |
2025 |
2025071800079 |
|
|
20250718 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 21/07/2025 |
2025 |
2025010200004 |
|
|
20250721 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 01° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 21/07/2025 |
2025 |
2025010200007 |
|
|
20250721 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200019 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.095,02 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200020 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,52 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200021 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.899,86 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200022 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,92 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200023 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.506,73 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200024 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.071,39 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200025 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025010200010 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200026 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A MENSALIDADE COM ASSOCIACAO JUNTO A UVEAL |
500,00 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200027 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 07/2025 |
555,79 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200028 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 22/07/2025 |
2025 |
2025072200029 |
|
|
20250722 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL INSS JULHO 2025 |
18.750,12 |
| 23/07/2025 |
2025 |
2025072300015 |
|
|
20250723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,93 |
| 23/07/2025 |
2025 |
2025072300016 |
|
|
20250723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,99 |
| 23/07/2025 |
2025 |
2025072300017 |
|
|
20250723 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 24/07/2025 |
2025 |
2025070300013 |
|
|
20250724 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS. |
264,22 |
| 25/07/2025 |
2025 |
2025072500215 |
|
|
20250725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,23 |
| 25/07/2025 |
2025 |
2025010200009 |
|
|
20250725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA CAMARA MUNICIPAL |
1.287,00 |
| 25/07/2025 |
2025 |
2025072500216 |
|
|
20250725 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 29/07/2025 |
2025 |
2025072900008 |
|
|
20250729 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,99 |
| 29/07/2025 |
2025 |
2025072900009 |
|
|
20250729 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL |
213,41 |
| 29/07/2025 |
2025 |
2025072900010 |
|
|
20250729 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,42 |
| 29/07/2025 |
2025 |
2025072900011 |
|
|
20250729 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE |
3,41 |
| 29/07/2025 |
2025 |
2025072900013 |
|
|
20250729 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 30/07/2025 |
2025 |
2025073000010 |
|
|
20250730 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 09 VEREADORES. |
36.400,00 |
| 30/07/2025 |
2025 |
2025073000011 |
|
|
20250730 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 31/07/2025 |
2025 |
2025073100043 |
|
|
20250731 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,69 |
| 31/07/2025 |
2025 |
2025070700004 |
|
|
20250731 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS. |
469,99 |
