por adm publicado 21/07/2021 12h20, última modificação 12/05/2022 22h12

Ano - 2020     Ano - 2021

Despesas - Ano 2021

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
Data Exercício Número Orgão Unidade Credor Historico Valor
07/05/2021 2021 2021050700004 01 0110 30818755000169 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECÇÕES DE 1.000 PASTAS, PAPEL OFFSET 180G 750,00
12/05/2021 2021 2021051200004 01 0110 24296152000141 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS 42,36
18/05/2021 2021 2021051800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
18/05/2021 2021 2021051800004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO 1.910,00
18/05/2021 2021 2021051800005 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
18/05/2021 2021 2021051800006 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO. (FÉRIAS) 716,67
18/05/2021 2021 2021051800007 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. 1.100,00
18/05/2021 2021 2021051800008 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. 1.100,00
18/05/2021 2021 2021051800009 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2021 1.100,00
18/05/2021 2021 2021051800010 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
19/05/2021 2021 2021051900009 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MAIO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) 10.100,00
19/05/2021 2021 2021051900010 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021 2.000,00
19/05/2021 2021 2021051900011 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 05/2021. 950,00
19/05/2021 2021 2021051900012 01 0110 06062688000110 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO DE ADESAO ATA Nº 001/2019. MAIO/2021 4.000,00
19/05/2021 2021 2021051900013 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 50,95
19/05/2021 2021 2021051900014 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL 2021. 152,80
19/05/2021 2021 2021051900015 01 0110 29979036055808 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 04/2021 16.866,49
19/05/2021 2021 2021051900016 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM MAIO 2021. 1.400,00
19/05/2021 2021 2021051900017 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 296,20
20/05/2021 2021 2021052000002 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 3.249,99
20/05/2021 2021 2021052000003 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.450,00
20/05/2021 2021 2021052000004 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 2.200,00
20/05/2021 2021 2021052000005 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 67,67
20/05/2021 2021 2021052000006 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 236,34
20/05/2021 2021 2021052000007 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 346,75
21/05/2021 2021 2021052100011 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 2.500,00
21/05/2021 2021 2021052100012 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.600,00
21/05/2021 2021 2021052100013 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.400,00
24/05/2021 2021 2021052400009 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 750,00
24/05/2021 2021 2021052400010 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 3.250,00
24/05/2021 2021 2021052400011 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 3.250,00
24/05/2021 2021 2021052400012 01 0110 29242118000108 PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
24/05/2021 2021 2021052400013 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
25/05/2021 2021 2021052500006 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 3.250,00
25/05/2021 2021 2021052500007 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.850,00
25/05/2021 2021 2021052500008 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.800,00
25/05/2021 2021 2021052500009 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 3.250,00
25/05/2021 2021 2021052500010 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.650,00
25/05/2021 2021 2021052500011 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL 296,75
25/05/2021 2021 2021052500012 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
25/05/2021 2021 2021052500013 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
27/05/2021 2021 2021052700127 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2021 1.050,00
28/05/2021 2021 2021052800029 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
16/06/2021 2021 2021061600013 01 0110 07655980438 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA 1.400,00
16/06/2021 2021 2021061600014 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
16/06/2021 2021 2021061600015 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO 1.910,00
16/06/2021 2021 2021061600016 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
16/06/2021 2021 2021061600017 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FÉRIAS) 666,67
17/06/2021 2021 2021061700016 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 51,10
17/06/2021 2021 2021061700017 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. 1.100,00
17/06/2021 2021 2021061700018 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2021 1.100,00
17/06/2021 2021 2021061700019 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. 1.100,00
17/06/2021 2021 2021061700020 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2021. 1.400,00
17/06/2021 2021 2021061700021 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO 2021. 152,80
17/06/2021 2021 2021061700022 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 31,35
17/06/2021 2021 2021061700023 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 05/2021 16.895,89
18/06/2021 2021 2021061800002 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
18/06/2021 2021 2021061800003 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
18/06/2021 2021 2021061800004 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 06/2021. 950,00
21/06/2021 2021 2021062100006 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
22/06/2021 2021 2021062200019 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
22/06/2021 2021 2021062200020 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
22/06/2021 2021 2021062200021 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
22/06/2021 2021 2021062200022 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
22/06/2021 2021 2021062200023 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JUNHO/2021 4.000,00
22/06/2021 2021 2021062200024 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 268,50
23/06/2021 2021 2021062300005 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
23/06/2021 2021 2021062300006 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 1.400,00
23/06/2021 2021 2021062300007 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
25/06/2021 2021 2021062500003 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 3.250,00
25/06/2021 2021 2021062500004 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
28/06/2021 2021 2021062800146 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2021 1.850,00
28/06/2021 2021 2021062800147 01 0110 29242118000108 PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
28/06/2021 2021 2021062800148 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
01/06/2021 2021 2021051900010 01 0110 08737835491 EMPENHADO ERRONEAMENTE 2.000,00
15/07/2021 2021 2021071500016 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUULHO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
15/07/2021 2021 2021071500017 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO 1.910,00
15/07/2021 2021 2021071500018 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO (FÉRIAS) 636,67
15/07/2021 2021 2021071500019 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
15/07/2021 2021 2021071500020 01 0110 07228033000132 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 50,00
16/07/2021 2021 2021071600002 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
16/07/2021 2021 2021071600003 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. 1.100,00
16/07/2021 2021 2021071600004 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 274,90
16/07/2021 2021 2021071600005 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA 60,00
16/07/2021 2021 2021071600006 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021 1.100,00
16/07/2021 2021 2021071600007 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. 1.100,00
16/07/2021 2021 2021071600008 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 06/2021 182,04
16/07/2021 2021 2021071600009 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 51,07
16/07/2021 2021 2021071600010 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET. 150,00
19/07/2021 2021 2021071900001 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JULHO 2021. 1.400,00
19/07/2021 2021 2021071900002 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 85,71
19/07/2021 2021 2021071900003 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 236,04
19/07/2021 2021 2021071900004 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 338,34
19/07/2021 2021 2021071900005 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JULHO/2021 4.000,00
19/07/2021 2021 2021071900006 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 07/2021. 950,00
20/07/2021 2021 2021072000004 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000005 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000006 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000007 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000008 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000009 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000010 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
20/07/2021 2021 2021072000011 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 1.400,00
20/07/2021 2021 2021072000012 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE MAIO/2021 2.000,00
20/07/2021 2021 2021072000013 01 0110 24158979000199 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 781,00
20/07/2021 2021 2021072000014 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO 2021. 152,80
20/07/2021 2021 2021072000015 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 06/2021 16.885,39
21/07/2021 2021 2021072100003 01 0110 30333524640 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES 50,00
21/07/2021 2021 2021072100004 01 0110 07655980438 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA 1.400,00
22/07/2021 2021 2021072200011 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
22/07/2021 2021 2021072200012 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
22/07/2021 2021 2021072200013 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 3.250,00
22/07/2021 2021 2021072200014 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARAIO) 2.830,00
23/07/2021 2021 2021072300005 01 0110 24158979000199 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 1.600,00
26/07/2021 2021 2021072600012 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
28/07/2021 2021 2021072800067 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2021 1.850,00
28/07/2021 2021 2021072800068 01 0110 27014345000150 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO, POSTURA E ORATORIA 8.150,00
29/07/2021 2021 2021072900165 01 0110 11918182000109 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL 9.300,00
29/07/2021 2021 2021072900166 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL 126,21
02/08/2021 2021 2021080200007 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 01 EFETIVO. (13° SALARIO) 1.114,17
02/08/2021 2021 2021080200008 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS. (13° SALARIO) 4.350,00
02/08/2021 2021 2021080200009 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
03/08/2021 2021 2021080300017 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
16/08/2021 2021 2021081600029 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. 1.100,00
16/08/2021 2021 2021081600030 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. 1.100,00
16/08/2021 2021 2021081600031 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 1.100,00
16/08/2021 2021 2021081600032 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
16/08/2021 2021 2021081600033 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
16/08/2021 2021 2021081600034 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
19/08/2021 2021 2021081900024 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO 2021. 292,86
19/08/2021 2021 2021081900025 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 07/2021 17.113,06
19/08/2021 2021 2021081900026 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM AGOSTO 2021. 1.400,00
19/08/2021 2021 2021081900027 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. AGOSTO/2021 4.000,00
20/08/2021 2021 2021082000011 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.450,00
20/08/2021 2021 2021082000012 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 884,99
20/08/2021 2021 2021082000013 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.600,00
20/08/2021 2021 2021082000014 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.400,00
20/08/2021 2021 2021082000015 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.200,00
20/08/2021 2021 2021082000016 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 991,00
20/08/2021 2021 2021082000017 01 0110 29242118000108 PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
20/08/2021 2021 2021082000018 01 0110 11918182000109 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIAÇÃO COM A UVEAL 1.550,00
20/08/2021 2021 2021082000019 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
20/08/2021 2021 2021082000020 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 50,95
20/08/2021 2021 2021082000021 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 07/2021 117,39
20/08/2021 2021 2021082000022 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE AGOSTO/2021 2.000,00
20/08/2021 2021 2021082000023 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 08/2021. 950,00
23/08/2021 2021 2021082300018 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.750,00
23/08/2021 2021 2021082300019 01 0110 41271395000144 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL 800,00
23/08/2021 2021 2021082300020 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
24/08/2021 2021 2021082400005 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.200,00
24/08/2021 2021 2021082400006 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.200,00
25/08/2021 2021 2021082500015 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.549,67
25/08/2021 2021 2021082500016 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 2.049,31
25/08/2021 2021 2021082500017 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 3.248,02
25/08/2021 2021 2021082500018 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.849,00
25/08/2021 2021 2021082500019 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 2.049,00
25/08/2021 2021 2021082500020 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 2.049,72
25/08/2021 2021 2021082500021 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.499,94
25/08/2021 2021 2021082500022 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 477,60
25/08/2021 2021 2021082500023 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
27/08/2021 2021 2021082700013 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 709,33
27/08/2021 2021 2021082700014 01 0110 04023439000190 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 100,00
30/08/2021 2021 2021083000098 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 2.363,83
31/08/2021 2021 2021083100004 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.649,29
01/09/2021 2021 2021090100021 01 0110 03446934499 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 714,18
01/09/2021 2021 2021090100022 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 1.001,19
01/09/2021 2021 2021090100023 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2021 798,81
02/09/2021 2021 2021090200016 01 0110 07228033000132 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID 19 25,00
08/09/2021 2021 2021090800016 01 0110 24158979000199 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 997,00
15/09/2021 2021 2021091500006 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 08/2021 16.344,30
15/09/2021 2021 2021091500007 01 0110 06018432404 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 1.100,00
15/09/2021 2021 2021091500008 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. 1.100,00
15/09/2021 2021 2021091500009 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. 1.100,00
15/09/2021 2021 2021091500010 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
15/09/2021 2021 2021091500011 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
15/09/2021 2021 2021091500012 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
19/09/2021 2021 2021091900001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 51,03
20/09/2021 2021 2021092000018 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.400,00
20/09/2021 2021 2021092000019 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 884,90
20/09/2021 2021 2021092000020 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.200,00
20/09/2021 2021 2021092000021 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. SETEMBRO/2021 4.000,00
20/09/2021 2021 2021092000022 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM SETEMBRO 2021. 1.400,00
20/09/2021 2021 2021092000023 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 08/2021 116,13
20/09/2021 2021 2021092000025 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 09/2021. 950,00
20/09/2021 2021 2021092000026 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021 2.000,00
21/09/2021 2021 2021092100003 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 2.049,21
21/09/2021 2021 2021092100004 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 2.280,00
21/09/2021 2021 2021092100005 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 3.249,80
21/09/2021 2021 2021092100006 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.975,20
21/09/2021 2021 2021092100007 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.200,00
21/09/2021 2021 2021092100008 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 2.049,97
21/09/2021 2021 2021092100009 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.200,00
21/09/2021 2021 2021092100010 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.844,70
21/09/2021 2021 2021092100011 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 2.363,85
21/09/2021 2021 2021092100012 01 0110 41271395000144 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 800,00
22/09/2021 2021 2021092200003 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
22/09/2021 2021 2021092200004 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL 249,73
23/09/2021 2021 2021092300036 01 0110 37943179000120 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 471,00
24/09/2021 2021 2021092400007 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.750,00
24/09/2021 2021 2021092400008 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.141,00
24/09/2021 2021 2021092400009 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
27/09/2021 2021 2021092700007 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 390,45
27/09/2021 2021 2021092700008 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 332,60
27/09/2021 2021 2021092700009 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 105,00
27/09/2021 2021 2021092700010 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL 92,71
27/09/2021 2021 2021092700011 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL 229,04
27/09/2021 2021 2021092700012 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 09 COMISSIONADO. (13° SALARIO) 12.950,00
27/09/2021 2021 2021092700013 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES. (13° SALARIO) 10.100,00
27/09/2021 2021 2021092700014 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
28/09/2021 2021 2021092800067 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 510,00
29/09/2021 2021 2021092900050 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.549,25
29/09/2021 2021 2021092900051 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 2.048,34
29/09/2021 2021 2021092900052 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.499,13
29/09/2021 2021 2021092900053 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 1.273,94
29/09/2021 2021 2021092900054 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 969,37
29/09/2021 2021 2021092900059 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
01/10/2021 2021 2021100100018 01 0110 03446934499 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2021 825,84
01/10/2021 2021 2021100100019 01 0110 42772170000134 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SALÃO COM BUFFET 450,00
01/10/2021 2021 2021100100020 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
15/10/2021 2021 2021101500008 01 0110 28026071468 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. 1.100,00
15/10/2021 2021 2021101500009 01 0110 11287365434 IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADÃO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MÍNIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NÃO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. 1.100,00
15/10/2021 2021 2021101500010 01 0110 06018432404 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO AQULE CIDADÃO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 1.100,00
15/10/2021 2021 2021101500011 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 09/2021 16.344,30
15/10/2021 2021 2021101500012 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA 55,05
15/10/2021 2021 2021101500013 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 09/2021 160,01
15/10/2021 2021 2021101500014 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.718,34
15/10/2021 2021 2021101500015 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
15/10/2021 2021 2021101500016 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
18/10/2021 2021 2021101800006 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. OUTUBRO/2021 4.000,00
19/10/2021 2021 2021101900003 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM OUTUBRO 2021. 1.400,00
20/10/2021 2021 2021102000005 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.049,91
20/10/2021 2021 2021102000006 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.049,79
20/10/2021 2021 2021102000007 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 3.249,98
20/10/2021 2021 2021102000008 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.049,93
20/10/2021 2021 2021102000009 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.649,84
20/10/2021 2021 2021102000010 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.600,00
20/10/2021 2021 2021102000011 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 895,77
20/10/2021 2021 2021102000012 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.071,01
20/10/2021 2021 2021102000013 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.200,00
20/10/2021 2021 2021102000014 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 500,00
20/10/2021 2021 2021102000015 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.749,11
20/10/2021 2021 2021102000016 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.200,00
20/10/2021 2021 2021102000017 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.200,00
20/10/2021 2021 2021102000019 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MESA E LOCAÇÃO DE SOM PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 10/2021. 950,00
20/10/2021 2021 2021102000020 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021 2.000,00
20/10/2021 2021 2021102000021 01 0110 41271395000144 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 800,00
21/10/2021 2021 2021102100004 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 455,80
21/10/2021 2021 2021102100005 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 120,00
21/10/2021 2021 2021102100006 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA CÂMARA MUNICPAL 10,40
22/10/2021 2021 2021102200015 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
25/10/2021 2021 2021102500010 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.549,29
25/10/2021 2021 2021102500011 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.843,16
25/10/2021 2021 2021102500012 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.700,71
25/10/2021 2021 2021102500013 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 1.400,00
25/10/2021 2021 2021102500014 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.351,25
25/10/2021 2021 2021102500015 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
25/10/2021 2021 2021102500016 01 0110 04371089000153 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS COM XEROGRAFIA PARA CÂMARA MUNICIPAL 194,75
26/10/2021 2021 2021102600002 01 0110 24158979000199 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 1.218,00
28/10/2021 2021 2021102800104 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
28/10/2021 2021 2021102800105 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
29/10/2021 2021 2021102900012 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 10/2021 2.490,48
01/09/2021 2021 2021082000018 01 0110 11918182000109 EMPENHADO DUPLICADO 1.550,00
01/11/2021 2021 2021110100007 01 0110 41271395000144 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE 800,00
03/11/2021 2021 2021110300028 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.175,10
03/11/2021 2021 2021110300029 01 0110 13974460000162 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE (12) PRISMA DE BANCADA EM INOX, VALOR UNIT R$ 180,00. UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, VALOR UNIT R$ 3.900,00. UM (01) QUADRO PRESIDENCIAL, VALOR UNIT R$ 580,00. 6.640,00
04/11/2021 2021 2021110400021 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
16/11/2021 2021 2021111600042 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
16/11/2021 2021 2021111600043 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 22.280,00
16/11/2021 2021 2021111600044 01 0110 28026071468 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. 1.100,00
16/11/2021 2021 2021111600045 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA 55,17
16/11/2021 2021 2021111600046 01 0110 06018432404 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 1.100,00
16/11/2021 2021 2021111600047 01 0110 11287365434 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. 1.100,00
16/11/2021 2021 2021111600048 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 10/2021 16.379,64
16/11/2021 2021 2021111600049 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 13/2021 16.344,30
16/11/2021 2021 2021111600050 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
18/11/2021 2021 2021111800007 01 0110 24296152000141 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS ACRILICO 90,00
18/11/2021 2021 2021111800008 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM NOVEMBRO 2021. 1.400,00
19/11/2021 2021 2021111900021 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.877,90
19/11/2021 2021 2021111900022 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.200,00
19/11/2021 2021 2021111900023 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.450,00
19/11/2021 2021 2021111900024 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 11/2021. 950,00
19/11/2021 2021 2021111900025 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. NOVEMBRO/2021 4.000,00
19/11/2021 2021 2021111900026 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 2.000,00
20/11/2021 2021 2021112000004 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL 174,95
22/11/2021 2021 2021112200004 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 844,99
22/11/2021 2021 2021112200005 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 2.404,07
22/11/2021 2021 2021112200006 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.844,86
22/11/2021 2021 2021112200007 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.400,00
22/11/2021 2021 2021112200008 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 2.049,81
22/11/2021 2021 2021112200009 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 3.248,62
22/11/2021 2021 2021112200010 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.371,98
22/11/2021 2021 2021112200011 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.200,00
22/11/2021 2021 2021112200012 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 2.049,86
22/11/2021 2021 2021112200013 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.548,33
22/11/2021 2021 2021112200014 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 2.049,27
22/11/2021 2021 2021112200015 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.799,90
22/11/2021 2021 2021112200016 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.200,00
22/11/2021 2021 2021112200017 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 3.249,75
22/11/2021 2021 2021112200018 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
22/11/2021 2021 2021112200019 01 0110 11918182000109 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
23/11/2021 2021 2021112300001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2021 267,97
23/11/2021 2021 2021112300002 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 10/2021 217,95
25/11/2021 2021 2021112500010 01 0110 00360305071397 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
26/11/2021 2021 2021112600098 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 387,30
26/11/2021 2021 2021112600099 01 0110 14003565000137 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 536,56
26/11/2021 2021 2021112600100 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL 292,40
26/11/2021 2021 2021112600101 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL 60,00
29/11/2021 2021 2021112900011 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 1.686,00
29/11/2021 2021 2021112900012 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 11/2021 3.249,94
29/11/2021 2021 2021112900013 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
02/12/2021 2021 2021120200001 01 0110 41271395000144 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE 800,00
06/12/2021 2021 2021120600023 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
07/12/2021 2021 2021120700004 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
14/12/2021 2021 2021121400007 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 12 VEREADORES 55.550,00
14/12/2021 2021 2021121400008 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS 25.580,00
15/12/2021 2021 2021121500014 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 20,90
15/12/2021 2021 2021121500015 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 02 VEREADORES (13° SALARIO) 5.050,00
15/12/2021 2021 2021121500016 01 0110 06018432404 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 1.100,00
15/12/2021 2021 2021121500017 01 0110 11287365434 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. 1.100,00
15/12/2021 2021 2021121500018 01 0110 28026071468 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. 1.100,00
15/12/2021 2021 2021121500019 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA 55,13
15/12/2021 2021 2021121500020 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 11/2021 351,05
15/12/2021 2021 2021121500021 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GUIA INSS 12/2021 16.344,30
16/12/2021 2021 2021121600015 01 0110 39784403000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. DEZEMBRO/2021 4.000,00
17/12/2021 2021 2021121700017 01 0110 03914846488 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES 12/2021. 950,00
20/12/2021 2021 2021122000056 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
20/12/2021 2021 2021122000057 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 2.398,23
20/12/2021 2021 2021122000058 01 0110 27197263468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 850,00
20/12/2021 2021 2021122000059 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 2.049,95
20/12/2021 2021 2021122000060 01 0110 53414705400 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 3.249,29
20/12/2021 2021 2021122000061 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.600,00
20/12/2021 2021 2021122000062 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.200,00
20/12/2021 2021 2021122000063 01 0110 74973320404 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 3.249,61
20/12/2021 2021 2021122000064 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 2.049,42
20/12/2021 2021 2021122000065 01 0110 99433362420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 2.047,85
20/12/2021 2021 2021122000066 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.843,50
20/12/2021 2021 2021122000067 01 0110 51624672434 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.400,00
20/12/2021 2021 2021122000068 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.295,92
20/12/2021 2021 2021122000069 01 0110 92353622453 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.954,00
20/12/2021 2021 2021122000070 01 0110 02505962456 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 3.248,36
20/12/2021 2021 2021122000071 01 0110 29242118000108 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS EM RADIO DA CAMARA MUNICIPAL 600,00
20/12/2021 2021 2021122000072 01 0110 08841116000165 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL 496,23
20/12/2021 2021 2021122000073 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL 241,40
20/12/2021 2021 2021122000074 01 0110 07136774000193 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, PARA USO NA CAMARA MUNICPAL 60,00
20/12/2021 2021 2021122000075 01 0110 11918182000109 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
20/12/2021 2021 2021122000076 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM DEZEMBRO 2021. 1.400,00
20/12/2021 2021 2021122000077 01 0110 08737835491 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 2.000,00
21/12/2021 2021 2021122100055 01 0110 02359265407 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.649,36
21/12/2021 2021 2021122100056 01 0110 95819754468 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.200,00
21/12/2021 2021 2021122100057 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.141,00
21/12/2021 2021 2021122100058 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.548,70
21/12/2021 2021 2021122100059 01 0110 07228033000132 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19 25,00
21/12/2021 2021 2021122100060 01 0110 05664630400 PELA DESPESA, EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL 150,00
21/12/2021 2021 2021122100061 01 0110 15392907000110 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET 150,00
21/12/2021 2021 2021122100062 01 0110 07228033000132 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA COVID 19 25,00
22/12/2021 2021 2021122200015 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
22/12/2021 2021 2021122200016 01 0110 05067056410 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 560,30
22/12/2021 2021 2021122200017 01 0110 03262962473 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 12/2021 1.200,00
22/12/2021 2021 2021122200018 01 0110 24158979000199 PELA DESPESAEMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 3.679,00
22/12/2021 2021 2021122200019 01 0110 00360305459280 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE CONSIGNADO 0,02
23/12/2021 2021 2021122300059 01 0110 00000000124753 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 10,45
23/12/2021 2021 2021122300060 01 0110 70001987000144 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA CAMARA MUNICIPAL. 202,50
27/12/2021 2021 2021122700005 01 0110 00360305071397 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA 49,00
31/12/2021 2021 2021071500016 01 0110 11111111111 INSUFICIENCIA FINANCEIRA 0,10
31/12/2021 2021 2021072200014 01 0110 11111111111 INSUFICIENCIA FINANCEIRA 0,80
01/12/2021 2021 2021112200019 01 0110 11918182000109 EMPENHADO ERRONEAMENTE 1.550,00

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