por adm — publicado 04/08/2022 18h50, última modificação 20/03/2024 12h54

Ano - 2020     Ano - 2021     Ano - 2022     Ano - 2023     Ano-2024

Despesas - Ano 2022

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2022.
Data Exercício Número Contabil Unidade Documento Fiscal Historico Valor
03/01/2022 2022 2022010300115 622130300 0110 20220103 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
19/01/2022 2022 2022011900001 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 12 VEREADORES 73.879,41
19/01/2022 2022 2022011900002 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.119,02
19/01/2022 2022 2022011900003 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/01/2022 2022 2022011900004 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JANEIRO/2022 800,00
19/01/2022 2022 2022011900005 622130300 0110 20220119 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. 1.212,00
19/01/2022 2022 2022011900006 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES JANEIRO/2022. 1.212,00
19/01/2022 2022 2022011900007 622130300 0110 20220119 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2022 1.212,00
19/01/2022 2022 2022011900008 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
19/01/2022 2022 2022011900009 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
19/01/2022 2022 2022011900010 622130300 0110 20220119 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 36,50
20/01/2022 2022 2022012000008 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.701,73
20/01/2022 2022 2022012000009 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.200,00
20/01/2022 2022 2022012000010 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 800,00
20/01/2022 2022 2022012000011 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.200,00
20/01/2022 2022 2022012000012 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.200,00
20/01/2022 2022 2022012000013 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.548,27
20/01/2022 2022 2022012000014 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.349,14
20/01/2022 2022 2022012000015 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.600,00
20/01/2022 2022 2022012000016 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 300,00
20/01/2022 2022 2022012000017 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 2.048,27
20/01/2022 2022 2022012000018 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 3.249,39
20/01/2022 2022 2022012000019 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 2.448,71
20/01/2022 2022 2022012000020 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 2.049,16
20/01/2022 2022 2022012000021 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 3.248,50
20/01/2022 2022 2022012000022 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 2.049,43
20/01/2022 2022 2022012000023 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.799,86
20/01/2022 2022 2022012000024 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.440,00
20/01/2022 2022 2022012000025 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 320,95
20/01/2022 2022 2022012000026 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. JANEIRO/2022 4.000,00
20/01/2022 2022 2022012000027 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 55,13
20/01/2022 2022 2022012000028 622130300 0110 20220120 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL DEZEMBRO/2021 17.037,30
21/01/2022 2022 2022012100001 622130300 0110 20220121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
21/01/2022 2022 2022012100002 622130300 0110 20220121 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
24/01/2022 2022 2022012400002 622130300 0110 20220124 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JANEIRO/2022. 1.272,00
25/01/2022 2022 2022012500036 622130300 0110 20220125 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
26/01/2022 2022 2022012600018 622130300 0110 20220126 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JANEIRO/2022. 100,00
27/01/2022 2022 2022012700094 622130300 0110 20220127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.400,00
27/01/2022 2022 2022012700095 622130300 0110 20220127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 3.247,89
27/01/2022 2022 2022012700096 622130300 0110 20220127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2022 1.842,27
27/01/2022 2022 2022012700097 622130300 0110 20220127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 484,90
27/01/2022 2022 2022012700098 622130300 0110 20220127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 225,00
27/01/2022 2022 2022012700099 622130300 0110 20220127 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENERGETICO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 9,60
28/01/2022 2022 2022012800008 622130300 0110 20220128 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 149,90
28/01/2022 2022 2022012800009 622130300 0110 20220128 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 205,00
28/01/2022 2022 2022012800010 622130300 0110 20220128 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 566,52
01/02/2022 2022 2022020100035 622130300 0110 20220201 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JANEIRO/2022 449,84
04/02/2022 2022 2022020400002 622130300 0110 20220204 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL 2.800,00
08/02/2022 2022 2022020800011 622130300 0110 20220208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) 3.358,16
08/02/2022 2022 2022020300005 622130300 0110 20220208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO GERAL NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL 6.000,00
08/02/2022 2022 2022020800012 622130300 0110 20220208 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
15/02/2022 2022 2022021500005 622130300 0110 20220215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JANEIRO/2022 20.897,37
15/02/2022 2022 2022021500006 622130300 0110 20220215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 263,71
15/02/2022 2022 2022021500007 622130300 0110 20220215 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 55,13
16/02/2022 2022 2022021600019 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 12 VEREADORES 73.634,61
16/02/2022 2022 2022021600020 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.639,85
16/02/2022 2022 2022021600021 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (13° SALARIO) 1.080,88
16/02/2022 2022 2022021600022 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.150,93
16/02/2022 2022 2022021600023 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 91,98
16/02/2022 2022 2022021600024 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 230,69
16/02/2022 2022 2022021600025 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 377,33
16/02/2022 2022 2022021600026 622130300 0110 20220216 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022. 1.212,00
16/02/2022 2022 2022021600027 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES FEVEREIRO/2022. 1.212,00
16/02/2022 2022 2022021600028 622130300 0110 20220216 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 1.212,00
16/02/2022 2022 2022021600029 622130300 0110 20220216 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
17/02/2022 2022 2022021700005 622130300 0110 20220217 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
18/02/2022 2022 2022021800002 622130300 0110 20220218 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. FEVEREIRO/2022 800,00
18/02/2022 2022 2022021800003 622130300 0110 20220218 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
18/02/2022 2022 2022021800004 622130300 0110 20220218 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES FEVEREIRO/2022. 1.372,00
20/02/2022 2022 2022022000002 622130300 0110 20220220 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
21/02/2022 2022 2022022100006 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 3.299,64
21/02/2022 2022 2022022100007 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 3.299,29
21/02/2022 2022 2022022100008 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 4.496,55
21/02/2022 2022 2022022100009 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.250,00
21/02/2022 2022 2022022100010 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.200,00
21/02/2022 2022 2022022100011 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.200,00
21/02/2022 2022 2022022100012 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 896,02
21/02/2022 2022 2022022100013 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 3.248,57
21/02/2022 2022 2022022100014 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.200,00
21/02/2022 2022 2022022100015 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.740,53
21/02/2022 2022 2022022100016 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO, LOUCUCAO E TRANSMISSAO VIA RADIO DAS SESSOES DA CAMARA 600,00
21/02/2022 2022 2022022100017 622130300 0110 20220221 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE 11 (ONZE) POLTRANAS GIRATORIAS PRESIDENTE CAVALETI, VALOR UNIT R$ 1.499,00 16.489,00
22/02/2022 2022 2022022200006 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.600,00
22/02/2022 2022 2022022200007 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 2.896,50
22/02/2022 2022 2022022200008 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 2.099,24
22/02/2022 2022 2022022200009 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.599,57
22/02/2022 2022 2022022200010 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 3.602,71
22/02/2022 2022 2022022200011 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 3.298,37
22/02/2022 2022 2022022200012 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
22/02/2022 2022 2022022200013 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 193,59
22/02/2022 2022 2022022200014 622130300 0110 20220222 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
23/02/2022 2022 2022022300066 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 2.440,00
23/02/2022 2022 2022022300067 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.755,70
23/02/2022 2022 2022022300068 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.000,00
23/02/2022 2022 2022022300069 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. FEVEREIRO/2022 449,84
23/02/2022 2022 2022022300070 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL 3.150,00
23/02/2022 2022 2022022300071 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
23/02/2022 2022 2022022300072 622130300 0110 20220223 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
25/02/2022 2022 2022022500017 622130300 0110 20220225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 1.300,00
25/02/2022 2022 2022022500018 622130300 0110 20220225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 460,00
25/02/2022 2022 2022022500019 622130300 0110 20220225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 2.354,35
25/02/2022 2022 2022022500020 622130300 0110 20220225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2022 3.198,70
25/02/2022 2022 2022022500021 622130300 0110 20220225 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 59,45
04/03/2022 2022 2022030400007 622130300 0110 20220304 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) 3.358,16
09/03/2022 2022 2022030900005 622130300 0110 20220309 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
11/03/2022 2022 2022031100007 622130300 0110 20220311 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO 690,00
14/03/2022 2022 2022031400011 622130300 0110 20220314 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO NA CAMARA MUNICIPAL 550,00
15/03/2022 2022 2022031500041 622130300 0110 20220315 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO LEGISLATIVO 100,00
16/03/2022 2022 2022031600010 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL FEVEREIRO/2022 21.550,50
16/03/2022 2022 2022031600011 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 55,25
16/03/2022 2022 2022031600012 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 344,80
16/03/2022 2022 2022031600013 622130300 0110 20220316 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA MARCO DE 2022. 1.212,00
16/03/2022 2022 2022031600014 622130300 0110 20220316 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2022 1.212,00
16/03/2022 2022 2022031600015 622130300 0110 20220316 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MARCO DE 2022 1.212,00
16/03/2022 2022 2022031600016 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) 3.358,16
16/03/2022 2022 2022031600017 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
16/03/2022 2022 2022031600018 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.119,02
16/03/2022 2022 2022031600019 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
16/03/2022 2022 2022031600020 622130300 0110 20220316 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
18/03/2022 2022 2022031800014 622130300 0110 20220318 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
21/03/2022 2022 2022032100004 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.600,00
21/03/2022 2022 2022032100005 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 800,00
21/03/2022 2022 2022032100006 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.440,00
21/03/2022 2022 2022032100007 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.200,00
21/03/2022 2022 2022032100008 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.200,00
21/03/2022 2022 2022032100009 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 995,93
21/03/2022 2022 2022032100010 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.200,00
21/03/2022 2022 2022032100011 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.743,34
21/03/2022 2022 2022032100012 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 3.298,53
21/03/2022 2022 2022032100013 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 3.697,03
21/03/2022 2022 2022032100014 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.897,76
21/03/2022 2022 2022032100015 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.499,72
21/03/2022 2022 2022032100016 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 4.498,35
21/03/2022 2022 2022032100017 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 3.502,72
21/03/2022 2022 2022032100018 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 3.299,40
21/03/2022 2022 2022032100019 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.296,36
21/03/2022 2022 2022032100020 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.059,71
21/03/2022 2022 2022032100021 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. MARCO/2022 800,00
21/03/2022 2022 2022032100022 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
21/03/2022 2022 2022032100023 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
21/03/2022 2022 2022032100024 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES MARCO/2022. 1.372,00
21/03/2022 2022 2022032100025 622130300 0110 20220321 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
22/03/2022 2022 2022032200002 622130300 0110 20220322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.000,00
22/03/2022 2022 2022032200003 622130300 0110 20220322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM FABRICACAO DE LETRAS EM PVC PARA CAMARA MUNICIPAL 200,00
22/03/2022 2022 2022032200004 622130300 0110 20220322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 140,00
22/03/2022 2022 2022032200005 622130300 0110 20220322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL 3.150,00
22/03/2022 2022 2022032200006 622130300 0110 20220322 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
23/03/2022 2022 2022032300017 622130300 0110 20220323 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 2.000,28
23/03/2022 2022 2022032300018 622130300 0110 20220323 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MARCO/2022 449,84
24/03/2022 2022 2022032400008 622130300 0110 20220324 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 25,00
24/03/2022 2022 2022032400009 622130300 0110 20220324 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 47,48
24/03/2022 2022 2022032400010 622130300 0110 20220324 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 183,00
24/03/2022 2022 2022032400011 622130300 0110 20220324 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 78,94
25/03/2022 2022 2022032500007 622130300 0110 20220325 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
28/03/2022 2022 2022032800047 622130300 0110 20220328 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.300,00
28/03/2022 2022 2022032800048 622130300 0110 20220328 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 3.196,92
28/03/2022 2022 2022032800049 622130300 0110 20220328 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MARCO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) 3.358,16
29/03/2022 2022 2022032900020 622130300 0110 20220329 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 03/2022 1.750,30
29/03/2022 2022 2022032900021 622130300 0110 20220329 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 248,80
29/03/2022 2022 2022032900022 622130300 0110 20220329 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 100,00
13/04/2022 2022 2022041300024 622130300 0110 20220413 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022 1.212,00
13/04/2022 2022 2022041300025 622130300 0110 20220413 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA ABRIL DE 2022. 1.212,00
13/04/2022 2022 2022041300026 622130300 0110 20220413 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE ABRIL DE 2022 1.212,00
13/04/2022 2022 2022041300027 622130300 0110 20220413 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
13/04/2022 2022 2022041300028 622130300 0110 20220413 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
13/04/2022 2022 2022041300029 622130300 0110 20220413 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.119,02
13/04/2022 2022 2022041300030 622130300 0110 20220413 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
18/04/2022 2022 2022041800011 622130300 0110 20220418 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 75,61
18/04/2022 2022 2022041800012 622130300 0110 20220418 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 355,15
18/04/2022 2022 2022041800013 622130300 0110 20220418 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL MARCO/2022 21.550,50
19/04/2022 2022 2022041900014 622130300 0110 20220419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
19/04/2022 2022 2022041900015 622130300 0110 20220419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL 3.150,00
19/04/2022 2022 2022041900016 622130300 0110 20220419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/04/2022 2022 2022041900017 622130300 0110 20220419 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. ABRIL/2022 800,00
20/04/2022 2022 2022042000014 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.600,00
20/04/2022 2022 2022042000015 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 892,87
20/04/2022 2022 2022042000016 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 2.440,00
20/04/2022 2022 2022042000017 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.200,00
20/04/2022 2022 2022042000018 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 2.200,00
20/04/2022 2022 2022042000019 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.225,00
20/04/2022 2022 2022042000020 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.200,00
20/04/2022 2022 2022042000021 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 2.710,11
20/04/2022 2022 2022042000022 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
20/04/2022 2022 2022042000023 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
20/04/2022 2022 2022042000024 622130300 0110 20220420 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
22/04/2022 2022 2022042200003 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 3.606,99
22/04/2022 2022 2022042200004 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 4.498,28
22/04/2022 2022 2022042200005 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 2.055,63
22/04/2022 2022 2022042200006 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 3.273,48
22/04/2022 2022 2022042200007 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 3.298,76
22/04/2022 2022 2022042200008 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 2.296,84
22/04/2022 2022 2022042200009 622130300 0110 20220422 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 2.894,77
25/04/2022 2022 2022042500009 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.997,87
25/04/2022 2022 2022042500010 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.788,46
25/04/2022 2022 2022042500011 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 3.199,12
25/04/2022 2022 2022042500012 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 3.299,86
25/04/2022 2022 2022042500013 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.691,00
25/04/2022 2022 2022042500014 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 1.300,00
25/04/2022 2022 2022042500015 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 219,72
25/04/2022 2022 2022042500016 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES ABRIL/2022. 1.372,00
25/04/2022 2022 2022042500018 622130300 0110 20220425 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
28/04/2022 2022 2022042800063 622130300 0110 20220428 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2022 500,00
28/04/2022 2022 2022042800064 622130300 0110 20220428 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. ABRIL/2022 449,84
29/04/2022 2022 2022042900007 622130300 0110 20220429 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 500,00
03/05/2022 2022 2022050300001 622130300 0110 20220503 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 311,13
16/05/2022 2022 2022051600026 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL ABRIL/2022 21.550,50
16/05/2022 2022 2022051600027 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 85,79
16/05/2022 2022 2022051600028 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
16/05/2022 2022 2022051600029 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 280,55
16/05/2022 2022 2022051600030 622130300 0110 20220516 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2022 1.212,00
16/05/2022 2022 2022051600031 622130300 0110 20220516 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE MAIO DE 2022 1.212,00
16/05/2022 2022 2022051600032 622130300 0110 20220516 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA MAIO DE 2022. 1.212,00
16/05/2022 2022 2022051600033 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 VEREADOR (13° SALARIO) 3.358,16
16/05/2022 2022 2022051600034 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
16/05/2022 2022 2022051600035 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO 2.936,48
16/05/2022 2022 2022051600036 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) 3.582,09
16/05/2022 2022 2022051600037 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS 20.957,27
16/05/2022 2022 2022051600038 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE MAIO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) 2.882,33
16/05/2022 2022 2022051600039 622130300 0110 20220516 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
19/05/2022 2022 2022051900014 622130300 0110 20220519 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
19/05/2022 2022 2022051900015 622130300 0110 20220519 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
20/05/2022 2022 2022052000006 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.200,00
20/05/2022 2022 2022052000007 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.500,87
20/05/2022 2022 2022052000008 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 1.200,00
20/05/2022 2022 2022052000009 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 800,00
20/05/2022 2022 2022052000010 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 890,99
20/05/2022 2022 2022052000011 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.200,00
20/05/2022 2022 2022052000012 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.440,00
20/05/2022 2022 2022052000013 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.634,37
20/05/2022 2022 2022052000014 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 1.200,00
20/05/2022 2022 2022052000015 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 3.298,06
20/05/2022 2022 2022052000016 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 3.698,77
20/05/2022 2022 2022052000017 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.059,98
20/05/2022 2022 2022052000018 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 1.999,13
20/05/2022 2022 2022052000019 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.299,72
20/05/2022 2022 2022052000020 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 3.299,63
20/05/2022 2022 2022052000021 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 4.499,02
20/05/2022 2022 2022052000022 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
20/05/2022 2022 2022052000023 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.500,00
20/05/2022 2022 2022052000024 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 140,00
20/05/2022 2022 2022052000025 622130300 0110 20220520 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. MAIO/2022 800,00
23/05/2022 2022 2022052300012 622130300 0110 20220523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 1.300,00
23/05/2022 2022 2022052300013 622130300 0110 20220523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 3.199,51
23/05/2022 2022 2022052300014 622130300 0110 20220523 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES MAIO/2022. 1.372,00
23/05/2022 2022 2022052300015 622130300 0110 20220523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL 3.150,00
23/05/2022 2022 2022052300016 622130300 0110 20220523 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
24/05/2022 2022 2022052400015 622130300 0110 20220524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 3.606,90
24/05/2022 2022 2022052400016 622130300 0110 20220524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 2.299,39
24/05/2022 2022 2022052400017 622130300 0110 20220524 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 05/2022 1.865,59
25/05/2022 2022 2022052500019 622130300 0110 20220525 PELA DESPESA EMPEHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIO ADMINISTRATIVO, PARA A CAMARA MUNICIPAL 945,00
25/05/2022 2022 2022052500020 622130300 0110 20220525 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
01/06/2022 2022 2022060100029 622130300 0110 20220601 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 722,70
02/06/2022 2022 2022060200010 622130300 0110 20220602 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. MAIO/2022 521,48
15/06/2022 2022 2022061500014 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
15/06/2022 2022 2022061500015 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.119,02
15/06/2022 2022 2022061500016 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO (FERIAS) 3.915,31
15/06/2022 2022 2022061500017 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A 01 EFETIVO 2.686,57
15/06/2022 2022 2022061500018 622130300 0110 20220615 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022 1.212,00
15/06/2022 2022 2022061500019 622130300 0110 20220615 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JUNHO DE 2022. 1.212,00
15/06/2022 2022 2022061500020 622130300 0110 20220615 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JUNHO DE 2022 1.212,00
15/06/2022 2022 2022061500021 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 107,09
15/06/2022 2022 2022061500022 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL MAIO/2022 21.889,88
15/06/2022 2022 2022061500023 622130300 0110 20220615 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
17/06/2022 2022 2022061700001 622130300 0110 20220617 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/06/2022 2022 2022061900001 622130300 0110 20220619 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
20/06/2022 2022 2022062000005 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 3.299,27
20/06/2022 2022 2022062000006 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 1.200,00
20/06/2022 2022 2022062000007 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 3.597,68
20/06/2022 2022 2022062000008 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 900,99
20/06/2022 2022 2022062000009 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 3.698,08
20/06/2022 2022 2022062000010 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 3.297,24
20/06/2022 2022 2022062000011 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 1.200,00
20/06/2022 2022 2022062000012 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.400,00
20/06/2022 2022 2022062000013 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.197,36
20/06/2022 2022 2022062000014 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 102,63
20/06/2022 2022 2022062000015 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.440,00
20/06/2022 2022 2022062000016 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.200,00
20/06/2022 2022 2022062000017 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 4.497,61
20/06/2022 2022 2022062000018 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 205,53
20/06/2022 2022 2022062000019 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JUNHO/2022 800,00
20/06/2022 2022 2022062000020 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
20/06/2022 2022 2022062000021 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 360,00
20/06/2022 2022 2022062000022 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
20/06/2022 2022 2022062000023 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JUNHO/2022. 1.372,00
20/06/2022 2022 2022062000024 622130300 0110 20220620 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 174,19
21/06/2022 2022 2022062100011 622130300 0110 20220621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.498,79
21/06/2022 2022 2022062100012 622130300 0110 20220621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 800,00
21/06/2022 2022 2022062100013 622130300 0110 20220621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 1.300,00
21/06/2022 2022 2022062100014 622130300 0110 20220621 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 3.198,67
22/06/2022 2022 2022062200018 622130300 0110 20220622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.899,77
22/06/2022 2022 2022062200019 622130300 0110 20220622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 1.600,00
22/06/2022 2022 2022062200020 622130300 0110 20220622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.089,97
22/06/2022 2022 2022062200021 622130300 0110 20220622 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 2.054,25
23/06/2022 2022 2022062300004 622130300 0110 20220623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 06/2022 1.921,00
23/06/2022 2022 2022062300005 622130300 0110 20220623 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES 765,00
27/06/2022 2022 2022062700071 622130300 0110 20220627 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
04/07/2022 2022 2022070400015 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
04/07/2022 2022 2022070400016 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 507,25
04/07/2022 2022 2022070400017 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 98,57
04/07/2022 2022 2022070400018 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 222,45
04/07/2022 2022 2022070400019 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM 180,00
04/07/2022 2022 2022070400020 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2022 528,15
04/07/2022 2022 2022070400021 622130300 0110 20220704 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 56,09
05/07/2022 2022 2022070500019 622130300 0110 20220705 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 20,90
07/07/2022 2022 2022070700002 622130300 0110 20220707 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS 2.000,00
07/07/2022 2022 2022070700003 622130300 0110 20220707 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 20,90
07/07/2022 2022 2022070700004 622130300 0110 20220707 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.510,00
14/07/2022 2022 2022071400002 622130300 0110 20220714 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2022 1.212,00
14/07/2022 2022 2022071400003 622130300 0110 20220714 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA JULHO DE 2022. 1.212,00
14/07/2022 2022 2022071400004 622130300 0110 20220714 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JULHO DE 2022 1.212,00
14/07/2022 2022 2022071400005 622130300 0110 20220714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS (13° SALARIO) 3.936,14
14/07/2022 2022 2022071400006 622130300 0110 20220714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
14/07/2022 2022 2022071400007 622130300 0110 20220714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.119,02
14/07/2022 2022 2022071400008 622130300 0110 20220714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JULHO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
14/07/2022 2022 2022071400009 622130300 0110 20220714 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
15/07/2022 2022 2022071500003 622130300 0110 20220715 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JUNHO/2022 21.756,06
19/07/2022 2022 2022071900009 622130300 0110 20220719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
19/07/2022 2022 2022071900010 622130300 0110 20220719 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. JULHO/2022 800,00
19/07/2022 2022 2022071900011 622130300 0110 20220719 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
20/07/2022 2022 2022072000011 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 1.200,00
20/07/2022 2022 2022072000012 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 890,99
20/07/2022 2022 2022072000013 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 1.200,00
20/07/2022 2022 2022072000014 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 800,00
20/07/2022 2022 2022072000015 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.706,07
20/07/2022 2022 2022072000016 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.200,00
20/07/2022 2022 2022072000017 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 1.600,00
20/07/2022 2022 2022072000018 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.440,00
20/07/2022 2022 2022072000019 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 117,64
20/07/2022 2022 2022072000020 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES JULHO/2022. 1.372,00
20/07/2022 2022 2022072000021 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS 2.000,00
20/07/2022 2022 2022072000022 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 268,13
20/07/2022 2022 2022072000023 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 36,71
20/07/2022 2022 2022072000024 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 132,97
20/07/2022 2022 2022072000025 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
20/07/2022 2022 2022072000026 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
20/07/2022 2022 2022072000027 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 22,00
20/07/2022 2022 2022072000029 622130300 0110 20220720 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.510,00
21/07/2022 2022 2022072100007 622130300 0110 20220721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 3.198,88
21/07/2022 2022 2022072100008 622130300 0110 20220721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 1.300,00
21/07/2022 2022 2022072100009 622130300 0110 20220721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 3.298,98
21/07/2022 2022 2022072100010 622130300 0110 20220721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.003,86
21/07/2022 2022 2022072100011 622130300 0110 20220721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.048,44
21/07/2022 2022 2022072100012 622130300 0110 20220721 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSOCIACAO COM A UVEAL 1.550,00
22/07/2022 2022 2022072200026 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 3.298,69
22/07/2022 2022 2022072200027 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.688,30
22/07/2022 2022 2022072200028 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 1.000,00
22/07/2022 2022 2022072200029 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 1.791,38
22/07/2022 2022 2022072200030 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.299,10
22/07/2022 2022 2022072200031 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 600,00
22/07/2022 2022 2022072200032 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.496,14
22/07/2022 2022 2022072200033 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 3.999,35
22/07/2022 2022 2022072200034 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JUNHO/2022 449,84
22/07/2022 2022 2022072200035 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 583,50
22/07/2022 2022 2022072200036 622130300 0110 20220722 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
25/07/2022 2022 2022072500014 622130300 0110 20220725 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
26/07/2022 2022 2022072600041 622130300 0110 20220726 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 2.099,82
26/07/2022 2022 2022072600042 622130300 0110 20220726 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 10,45
27/07/2022 2022 2022072700095 622130300 0110 20220727 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 3.458,28
27/07/2022 2022 2022072700096 622130300 0110 20220727 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 500,65
28/07/2022 2022 2022072800004 622130300 0110 20220728 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 700,00
02/08/2022 2022 2022080200009 622130300 0110 20220802 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 07/2022 150,73
02/08/2022 2022 2022080200010 622130300 0110 20220802 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 6,20
03/08/2022 2022 2022080300010 622130300 0110 20220803 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 200,18
15/08/2022 2022 2022081500008 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 126,09
15/08/2022 2022 2022081500009 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 76,98
15/08/2022 2022 2022081500010 622130300 0110 20220815 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. 1.212,00
15/08/2022 2022 2022081500011 622130300 0110 20220815 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 1.212,00
15/08/2022 2022 2022081500012 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 46,35
15/08/2022 2022 2022081500013 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 71,78
15/08/2022 2022 2022081500014 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 224,34
15/08/2022 2022 2022081500015 622130300 0110 20220815 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 1.212,00
15/08/2022 2022 2022081500016 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL JULHO/2022 21.550,50
15/08/2022 2022 2022081500017 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 23.119,02
15/08/2022 2022 2022081500018 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
15/08/2022 2022 2022081500019 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
15/08/2022 2022 2022081500020 622130300 0110 20220815 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
18/08/2022 2022 2022081800004 622130300 0110 20220818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.499,91
18/08/2022 2022 2022081800005 622130300 0110 20220818 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
18/08/2022 2022 2022081800006 622130300 0110 20220818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
18/08/2022 2022 2022081800007 622130300 0110 20220818 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 131,13
19/08/2022 2022 2022081900003 622130300 0110 20220819 PELA DESPESAA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EM CARTORIO 85,00
19/08/2022 2022 2022081900004 622130300 0110 20220819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
19/08/2022 2022 2022081900005 622130300 0110 20220819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 700,00
19/08/2022 2022 2022081900006 622130300 0110 20220819 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES AGOSTO/2022. 1.372,00
19/08/2022 2022 2022081900007 622130300 0110 20220819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE AGOSTO DE 2022, RELATIVO A 02 COMISSIONADOS (13° SALARIO) 2.597,79
19/08/2022 2022 2022081900008 622130300 0110 20220819 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. AGOSTO/2022 800,00
22/08/2022 2022 2022082200009 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.499,80
22/08/2022 2022 2022082200010 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 892,05
22/08/2022 2022 2022082200011 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 2.440,00
22/08/2022 2022 2022082200012 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 1.300,00
22/08/2022 2022 2022082200013 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.499,28
22/08/2022 2022 2022082200014 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.399,98
22/08/2022 2022 2022082200015 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.499,47
22/08/2022 2022 2022082200016 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.499,99
22/08/2022 2022 2022082200017 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.499,88
22/08/2022 2022 2022082200018 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS 2.000,00
22/08/2022 2022 2022082200019 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.510,00
22/08/2022 2022 2022082200020 622130300 0110 20220822 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 33,00
23/08/2022 2022 2022082300014 622130300 0110 20220823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 4.500,00
23/08/2022 2022 2022082300015 622130300 0110 20220823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 3.607,95
23/08/2022 2022 2022082300016 622130300 0110 20220823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 145,10
23/08/2022 2022 2022082300017 622130300 0110 20220823 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 70,00
24/08/2022 2022 2022082400008 622130300 0110 20220824 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 22,00
25/08/2022 2022 2022082500011 622130300 0110 20220825 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 2.060,00
25/08/2022 2022 2022082500012 622130300 0110 20220825 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. JULHO/2022 449,84
25/08/2022 2022 2022082500013 622130300 0110 20220825 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 22,00
25/08/2022 2022 2022082500014 622130300 0110 20220825 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
26/08/2022 2022 2022082600004 622130300 0110 20220826 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 100,00
29/08/2022 2022 2022082900112 622130300 0110 20220829 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
30/08/2022 2022 2022083000021 622130300 0110 20220830 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 08/2022 3.199,33
02/09/2022 2022 2022090200016 622130300 0110 20220902 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 6,20
15/09/2022 2022 2022091500011 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS COM SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA 84,48
15/09/2022 2022 2022091500012 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 140,89
15/09/2022 2022 2022091500013 622130300 0110 20220915 IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO CIDADAO QUE TENHA EXERCIDO POR NO MINIMO 04 MANDATOS CONSECUTIVOS OU 5 MANDATOS NAO CONSECUTIVOS, CONFORME art.1º da LEI Nº826/2017,DE 06/11/2017. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. 1.212,00
15/09/2022 2022 2022091500014 622130300 0110 20220915 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 1.212,00
15/09/2022 2022 2022091500015 622130300 0110 20220915 DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022 1.212,00
15/09/2022 2022 2022091500016 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES 300,00
15/09/2022 2022 2022091500017 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CESSAO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES CONFORME CONTRATO. 4.300,00
15/09/2022 2022 2022091500018 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 11 VEREADORES 73.879,41
15/09/2022 2022 2022091500019 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 02 EFETIVOS 5.623,05
15/09/2022 2022 2022091500020 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 15 COMISSIONADOS 20.619,89
15/09/2022 2022 2022091500021 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE SETEMBRO DE 2022, RELATIVO A 01 COMISSIONADO (FERIAS) 3.332,17
15/09/2022 2022 2022091500022 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO INSS PATRONAL AGOSTO/2022 21.550,50
15/09/2022 2022 2022091500023 622130300 0110 20220915 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 22,00
20/09/2022 2022 2022092000009 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 2.899,63
20/09/2022 2022 2022092000010 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 4.497,55
20/09/2022 2022 2022092000011 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 3.298,79
20/09/2022 2022 2022092000012 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS 2.000,00
20/09/2022 2022 2022092000013 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE MESA E LOCACAO DE SOM PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MES SETEMBRO/2022. 1.372,00
20/09/2022 2022 2022092000014 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 3.000,00
20/09/2022 2022 2022092000015 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL. 150,00
20/09/2022 2022 2022092000016 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE. SETEMBRO/2022 800,00
20/09/2022 2022 2022092000017 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PORTAL DE TRANSPARENCIA, EDICAO DO SITE DA CAMARA E TRANSMISSOES DAS SESSOES LEGISLATIVA 1.400,00
20/09/2022 2022 2022092000018 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
20/09/2022 2022 2022092000019 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.600,00
20/09/2022 2022 2022092000020 622130300 0110 20220920 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.200,00
21/09/2022 2022 2022092100002 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 3.638,64
21/09/2022 2022 2022092100003 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.997,32
21/09/2022 2022 2022092100004 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 2.298,91
21/09/2022 2022 2022092100005 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 3.288,55
21/09/2022 2022 2022092100006 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 3.299,03
21/09/2022 2022 2022092100007 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO E EMISSORA DE RADIO DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS 700,00
21/09/2022 2022 2022092100008 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. SETEMBRO/2022 449,84
21/09/2022 2022 2022092100009 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 11,00
21/09/2022 2022 2022092100010 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 2.500,00
21/09/2022 2022 2022092100011 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 860,00
21/09/2022 2022 2022092100012 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.191,00
21/09/2022 2022 2022092100013 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 2.614,57
21/09/2022 2022 2022092100014 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 2.440,00
21/09/2022 2022 2022092100015 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.200,00
21/09/2022 2022 2022092100016 622130300 0110 20220921 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 2.200,00
22/09/2022 2022 2022092200023 622130300 0110 20220922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES 626,00
22/09/2022 2022 2022092200024 622130300 0110 20220922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL 312,80
22/09/2022 2022 2022092200025 622130300 0110 20220922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.300,00
22/09/2022 2022 2022092200026 622130300 0110 20220922 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 600,00
23/09/2022 2022 2022092300011 622130300 0110 20220923 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 43,70
23/09/2022 2022 2022092300012 622130300 0110 20220923 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 147,07
23/09/2022 2022 2022092300013 622130300 0110 20220923 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL 310,44
26/09/2022 2022 2022092600021 622130300 0110 20220926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.459,74
26/09/2022 2022 2022092600022 622130300 0110 20220926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 1.884,69
26/09/2022 2022 2022092600023 622130300 0110 20220926 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS 49,00
28/09/2022 2022 2022092800093 622130300 0110 20220928 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 09/2022 3.198,98

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