Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2026.
| Data |
Exercício |
Número |
Contabil |
Unidade |
Documento Fiscal |
Historico |
Valor |
| 02/01/2026 |
2026 |
2026010200001 |
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20260102 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CAMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO TERMO ADITIVO N° 0102004/2024.1 |
250,00 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900005 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2026. |
1.621,00 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900006 |
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20260119 |
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AQULE CIDADAO(A)QUE TENHA ATINGIDO 20 ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2026 |
1.621,00 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900007 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE UM SALARIO MINIMO MENSAL AO CIDADAO QUE TENHA ATINGIDO OU VENHA ATINGIR VINTE (20) ANOS OU MAIS DE MANDATO ELETIVO, CONFORME ART 1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005 DE 18/11/2005, DO MES 01/2026 |
1.621,00 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900008 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 11 VEREADORES |
108.921,01 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900009 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 02 EFETIVOS |
6.947,57 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900010 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 03 CONTRATADOS |
9.267,27 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900011 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MES DE JANEIRO DE 2026, RELATIVO A 14 COMISSIONADOS |
25.313,43 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900012 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CAMARA MUNICIPAL. |
423,97 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026010200187 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME 01° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1030001/24 |
3.800,00 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026010200188 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CRIACAO, GESTAO E PUBLICACAO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. 02° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01202001/2024 |
4.125,00 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011400021 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. CONTRATO N° 0105001/2026 |
5.854,79 |
| 19/01/2026 |
2026 |
2026011900013 |
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20260119 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
34,56 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000009 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3.900,00 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000010 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.900,00 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000011 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,61 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000012 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO CAMARA MUNICIPAL |
200,00 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000013 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL |
20,38 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026010200186 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 02° TERMO ADITIVO N° 02/2023.1 |
6.000,00 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000014 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO. |
1.450,00 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000015 |
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/2024.1 |
1.871,25 |
| 20/01/2026 |
2026 |
2026012000016 |
|
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20260120 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
13,08 |
| 21/01/2026 |
2026 |
2026012100012 |
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20260121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,12 |
| 21/01/2026 |
2026 |
2026012100013 |
|
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20260121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO, PARA CAMARA MUNICIPAL |
347,77 |
| 21/01/2026 |
2026 |
2026010200185 |
|
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20260121 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXECUCAO. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0102002/2024.1 |
5.041,67 |
| 22/01/2026 |
2026 |
2026012200034 |
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20260122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
6.499,91 |
| 22/01/2026 |
2026 |
2026012200035 |
|
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20260122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,89 |
| 22/01/2026 |
2026 |
2026012200036 |
|
|
20260122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS |
3,41 |
| 22/01/2026 |
2026 |
2026012200037 |
|
|
20260122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS |
3,41 |
| 22/01/2026 |
2026 |
2026012200038 |
|
|
20260122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ISS |
3,41 |
| 22/01/2026 |
2026 |
2026012200039 |
|
|
20260122 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
26,16 |
| 23/01/2026 |
2026 |
2026012300016 |
|
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20260123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CUSTEADO PELA VERBA INDENIZATORIA DE 09 VEREADORES. |
36.400,00 |
| 23/01/2026 |
2026 |
2026012300017 |
|
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20260123 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES COMP. 01/2026 |
555,79 |
| 23/01/2026 |
2026 |
2026012300018 |
|
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20260123 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS, JANEIRO 2026 |
24.000,94 |
| 26/01/2026 |
2026 |
2026012600024 |
|
|
20260126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
7.899,70 |
| 26/01/2026 |
2026 |
2026012600026 |
|
|
20260126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
13,08 |
| 26/01/2026 |
2026 |
2026012600027 |
|
|
20260126 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
69,00 |
| 27/01/2026 |
2026 |
2026012700029 |
|
|
20260127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,90 |
| 27/01/2026 |
2026 |
2026012700030 |
|
|
20260127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.100,00 |
| 27/01/2026 |
2026 |
2026012700031 |
|
|
20260127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,00 |
| 27/01/2026 |
2026 |
2026012700032 |
|
|
20260127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 01/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4.099,40 |
| 27/01/2026 |
2026 |
2026012700033 |
|
|
20260127 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
12,00 |
| 28/01/2026 |
2026 |
2026010200184 |
|
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20260128 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 04002023/2025 - CONTRATO N° 02/2025.1 |
213,25 |
| 30/01/2026 |
2026 |
2026010200183 |
|
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20260130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS. |
384,10 |
| 30/01/2026 |
2026 |
2026013000029 |
|
|
20260130 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
13,08 |
